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庆阳市西峰区人民检察院2019年省级财政拨款部门预算公开说明
作者:财务室    文章来源:财务室    点击数:421    更新时间:2019/2/28           ★★★

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责

庆阳市西峰区人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一、正确实施,其主要职责是:

1、对区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受区人民代表大会及其常务委员会的监督,接受庆阳市人民检察院的领导并对其负责。

2、依法向人民代表大会和区人民代表大会常务委员会提出议案。

3、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。掌握社会治安动态,参与社会综合治理。

4、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督工作。

5、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

6对刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督。

7、开展法律政策研究及检察业务相关的其他调查研究工作;有针对性的提出立法建议和司法解释的建议。

8、负责本院职工队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作;依法管理检察官及其他检察人员、司法警察、司法行政人员的工作、协同区委、区政府主管部门管理本院的机构、工资福利等工作。

9、协同区委主管部门管理和考核各业务部门负责人,建议提请区人大常委会决定任免本院检察委员会委员、检察员;承办由区人大常委会任免的检察干部职务呈报工作。

10、组织本院检察干部教育培训工作及检察官等级考核评定等工作。

11、对同级人民法院作出的刑事判决、裁定的执行和监管场所的管教活动是否合法实施监督。

12负责其它应由庆阳市西峰区人民检察院承办的事项。 

二、机构设置

(一)机关内设机构

内设政工科、办公室、侦查监督科、公诉科 、未检科、刑事执行检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、法律政策研究室、检察技术科、案件管理办公室等。

(二)参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位

(三)直属事业单位

无直属事业单位

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2019年预算收入1330.41万元,比2018年预算增加474.67万元,增长55.47%,增长的主要原因一是人员工资较去年增加 二是车补纳入预算    

包括:一般公共预算收入1211.44万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入118.97万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

 2019年支出预算1330.41万元,比2018年预算增加了474.67万元,增长55.47%,增长的主要原因一是人员工资较去年增加,二是项目支出列入支出总预算。包括:

1公共安全支出1161.35万元。

2、医疗卫生与计划生育支出44.31万元。

3、住房保障支出45.79万元。

4、社会保障和就业支出78.96万元。

四、一般公共预算情况

    2019年一般公共预算支出1211.44万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年基本支出预算969.44万元,比2018年基本预算支出(855.74万元)增加了113.7万元,增长13.29%,增长的主要原因是:一是人员工资较上年增长;二是本年度将车补纳入预算。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年一般公共预算拨款项目支出预算242万元,2018年度项目支出未列入预算 ;2019年项目支出包括

1、检察业务综合保障经费78万元

2、中央政法转移支付资金164万元。

五、部门一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用0万元。与2018年相比无变化。

(二)公务接待费2.87万元,与2018年支出2.92万元相比下降1.7%,减少的主要原因是公务接待从俭,严格执行中央“八项规定”,强化经费监控 。

2018年公务接待费支出7557元,其中因公出国(境)支出0元;国内公务接待8批次,接待人次81人,公务接待支出7557元,2019年度公务接待预算支出7500元以下,其中因公出国(境)预算0元,国内公务接待预算7批次,接待人次预算75人,公务接待预算支出7500元以下。

(三)公务用车购置及运行维护费28万元,与2018年14万元相比增加100%,增加的主要原因是外出办案业务量增加,并且公务用车维修保养费提高。

(四)培训费12.72万元,与2018年2.78万元相比增加358%,增加的主要原因是为了加大干部的培训力度、拓宽培训渠道、扩大培训范围。

(五)会议费0元,与2018年相比无变化。

(六)机关运行经费105.85万元,与2018年105.26万元相比基本持平。

.其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2019年未使用政府性基金预算拨款安排支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2019年本单位无涉及非税收入单位。

(三)政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额196.52万元(项目支出采购),暂未批复。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2585.64万元。其中:办公用房5907.83平方米,价值1375.77万元。单位共有公务车用车7辆,价值149.90万元,实际车辆保留量为5辆,有2辆车在机构转隶中已调拨庆阳市西峰区监察委,车辆暂未下账。单价20万元以上的设备价值232.76万元。

2019年拟采购固定资产约174.06万元,主要包括:台式电脑(25台)12.5万元,笔记本电脑(20台)14万元,彩色打印机、复印机、便携打印机、专用打印机(共14台)13.7万元,办公桌椅、柜子6.89万元,净水机、灶具24万元,机房服务器、工具箱、录像机等48.19万元。

(五)部门绩效评价进展情况

2019年度部门预算中纳入预算绩效自评范围0个。

七、名词解释

财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

  公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出:指反映政府用于住房方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费,其中:因公出国()费指单位因公出国()的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

附件:庆阳市西峰区人民检察院部门预算公开表(1)

                           

 

 

                                        庆阳市西峰区人民检察院

                                                                                      2019228

 

 

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